Fejl i fakturaer, jeg har sendt

Hejsan

Jeg har udsendt to fakturaer (til den samme kunde) hvor jeg er kommet til at fakturere en højere timepris end aftalt. Jeg har kontaktet kundens regnskabsafdeling og bedt dem ignorere fakturaerne.

Hvad gør jeg nu? Min umiddelbare ide er at

– Bogføre kreditnotaer der modregner de to fakturaer
– Oprette en eller to nye fakturaer, på de korrekte beløb

Lyder det fornuftigt?

Ja, du laver to kreditnotaer, så fakturaerne er 0-stillet, og så laver du en ny faktura. (Skriv evt. i teksten: Denne faktura erstatter de tidligere fremsendte xxx og xxx (fakturanumre), så er der ingen tvivl.

, , ,

Ingen kommentarer endnu.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.